目 錄

　　一、基本情況

　　二、2021年度部門(mén)決算表

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　（九）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　四、名詞解釋

　　一、基本情況

　　中國國家鐵路集團有限公司離退休干部局主要負責公司機關(guān)和原鐵道部機關(guān)離退休人員的管理、公司所屬單位離退休干部管理的政策指導等方面工作。

　　二、2021年度部門(mén)決算表

　　說(shuō)明：本單位沒(méi)有使用一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出，故本表無(wú)數據。

　　說(shuō)明：本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。

　　說(shuō)明：本單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據。

　　三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計14,262.32萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計各增加231.19萬(wàn)元，增加1.6%。

　　（二）收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計7,300.09萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4,155.54萬(wàn)元，占56.9%；其他收入3,144.55萬(wàn)元，占43.1%。

　　（三）支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計7,098.76萬(wàn)元，全部為基本支出。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收、支總計11,091.02萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加108.07萬(wàn)元，增加1%。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出3,954.47萬(wàn)元，占全年支出合計的55.7%。與2020年相比，財政撥款支出減少93萬(wàn)元，減少2.3%。具體情況如下：

　　1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）2021年財政撥款支出3,866.47萬(wàn)元，占全年財政撥款支出合計的97.8%。其中：

　　（1）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年財政撥款支出3,632.33萬(wàn)元，決算數小于年初預算數的主要原因是離退休人員自然減員。

　　（2）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年財政撥款支出234.13萬(wàn)元，完成2021年年初預算的99.6%。

　　2.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補貼（項）2021年財政撥款支出88萬(wàn)元，占全年財政撥款支出合計的2.2%，完成2021年年初預算的100%。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3,954.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費3,752.09萬(wàn)元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費202.38萬(wàn)元，均為其他商品和服務(wù)支出。

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

　　（九）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

　　（十）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)項目支出預算。

　　（十一）其他重要事項的情況說(shuō)明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　2.政府采購支出情況

　　無(wú)政府采購支出。

　　3.國有資產(chǎn)占有情況

　　本單位現有行政資產(chǎn)均為流動(dòng)資產(chǎn)，為銀行存款和財政應返還額度。

　　四、名詞解釋

　　（一）一般公共預算財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　（二）其他收入：指除一般公共預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

　　（三）年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　（四）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休、事業(yè)單位離退休（項）：反映用于行政事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（五）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

　　（六）年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。